Bijlage B. Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||
Incidentele baten | Realisatie 2022 | Raming 2022 na wijziging | Verschil realisatie -/- raming |
1. Kavelruil Laag Zuthem uitvoering | -22.279 | -20.105 | -2.174 |
1. Kavelruil N35 | -44.491 | 0 | -44.491 |
1. Realisatiefase Boetelerveld | -8.878 | 0 | -8.878 |
1. Onderz bestemming Landgoed Old Heino | 0 | -3.000 | 3.000 |
1. Leader projecten | -6.250 | 0 | -6.250 |
1. Leader projecten | -5.000 | 0 | -5.000 |
1. Functionering en beheerskst Lag Leader | 23 | 0 | 23 |
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | -83.424 | -109.092 | 25.668 |
1. Visie kracht van Salland | -20.621 | -30.000 | 9.379 |
1. Hoogspanningsstation Westdorplaan | -19.668 | -35.000 | 15.332 |
1. Project de Telgen 3 Heeten | -29.634 | 0 | -29.634 |
1. Intensivering energietoezicht OD | 0 | -12.141 | 12.141 |
1. Meer opbrengst omgevingsvergunningen | -976.213 | -900.000 | -76.213 |
2. Meer baten begraafplaatsen | -235.372 | -187.940 | -47.432 |
2. Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | -572 | 0 | -572 |
2. Groot onderhoud sportaccommodaties | -46.860 | -57.079 | 10.219 |
2. Rioolaansluitingen div adressen | -40.248 | 0 | -40.248 |
2. SPUK sanering varkenshouderij | -50.000 | -50.000 | 0 |
3. Crisisopvang Heeten | -298.203 | -275.100 | -23.103 |
3. Kosten Oekraïne | -3.996.369 | -3.981.033 | -15.336 |
3. Leefgeld Particuliere opvang Oekraïne | -305.545 | -313.620 | 8.075 |
3. SPUK Nationaal onderwijsplan 2022 | -24.608 | -348.298 | 323.690 |
3. Besch voorz. Oninbare vorderingen soza | -311.564 | 0 | -311.564 |
4. Transformatiebudget sociaal domein | -1.293.645 | -1.293.645 | 0 |
5. Energieloket 2016 | -7.322 | -7.322 | 0 |
5. RRE subsidie Rijk Energieloket activiteiten | -804 | 0 | -804 |
5. Raalte duurzaam 2050 uitvoering | 0 | -10.000 | 10.000 |
5. Aanpak energiearmoede | -12.157 | -100.000 | 87.843 |
5. Lokaal op Maat | -20.000 | -20.001 | 1 |
5. Energieadvies aan huis via energieloket | -5.850 | -5.850 | 0 |
5. Inkoopactie energiemaatrgln R en OW | -5.667 | 0 | -5.667 |
6. Stadsarrangement Raalte 2019-2021 | -27.829 | -27.829 | 0 |
6. Regiodeal agrofoodcluster | -94.500 | -115.000 | 20.500 |
6. 2e crisis stadsarrangement | -5.942 | -12.375 | 6.433 |
6. Startersloket Raalte | -8.000 | -8.000 | 0 |
6. Jeugd aan zet gemeente Raalte | 0 | -10.000 | 10.000 |
7. Rijksbijdrage SPUK | -196.595 | 0 | -196.595 |
7. Taalschool CCS Oekraïne | 0 | -50.197 | 50.197 |
7. SPUK IJZ tbv sportbedrijf | -129.837 | 0 | -129.837 |
7. Corona lagere baten handhaving | -22.500 | -22.500 | 0 |
7. Bijdr controle coronatoegangsbewijs | -79.000 | -79.000 | 0 |
7. SPUK naleving contr coronatoeg 2022 | -108.123 | -144.864 | 36.741 |
7. Project Veilig buitengebied | 0 | -3.636 | 3.636 |
9. Deels vrijval voorziening pensioenen wethouders | -1.051.961 | 0 | -1.051.961 |
9. Extra leges publiek ZN | -77.481 | -95.000 | 17.519 |
9. Extra leges huwelijken ZN | -17.603 | -25.000 | 7.397 |
ALG. Dividend Wadinko | -113.018 | -45.000 | -68.018 |
ALG. Dividend Vitens vervallen | 100.000 | 100.000 | 0 |
ALG. Hogere dividend BNG | -59.250 | -30.450 | -28.800 |
ALG. Hogere algemene uitkering mei cc ZN | -4.659.000 | -4.659.000 | 0 |
ALG. Terugdraaien NTO via alg uitk ZN | 2.462.000 | 2.462.000 | 0 |
ALG. Algemene uitkering sept / dec cc | -2.659.000 | 0 | -2.659.000 |
ALG. Alg uitkering energiearmoede | -810.430 | 0 | -810.430 |
ALG. Ontvangen rente SVN | -29.840 | 0 | -29.840 |
ALG. Grondverkopen 2022 | -88.396 | -8.000 | -80.396 |
Gerealiseerd totaal van baten | -15.547.526 | -10.533.077 | -5.014.449 |
Resultaat na bestemming: | |||
4. Transformatiebudget sociaal domein | -1.293.645 | -1.293.645 | 0 |
ALG. Uitname SPP tm 2023 | -50.022 | -50.022 | |
ALG. Inzet weerstandsvermogen 2020-2023 | -560.000 | -560.000 | 0 |
ALG. Claim op reserve SPP | 0 | ||
Gerealiseerd resultaat | -13.643.859 | -8.629.410 | -5.014.449 |
Overzicht incidentele lasten | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||
Incidentele lasten | Realisatie 2022 | Raming 2022 na wijziging | Verschil realisatie -/- raming |
1. Voorber kr verkeersoplossing Raalte Noor | 594 | 5.000 | -4.406 |
1. N35 't Fiester Mariënheem | 4.752 | 0 | 4.752 |
1. Agenda verkeersveiligheid | 3.828 | 3.624 | 204 |
1. N35 Kruispunt Bos | 48.243 | 48.243 | 0 |
1. Implementatie Omgevingswet | 42.745 | 42.745 | 0 |
1. Onderzoek bestemming Landgoed Old Heino | 0 | 18.000 | -18.000 |
1. Kavelruil Laag Zuthem uitvoering | 22.279 | 20.105 | 2.174 |
1. Kavelruil N35 | 34.528 | 0 | 34.528 |
1. Realisatiefase Boetelerveld | 8.878 | 0 | 8.878 |
1. Implementatie Digitaal Stelsel OGV | 42.000 | 50.000 | -8.000 |
1. Verstedelijkingsopgave programma 1 | 20.014 | 85.000 | -64.986 |
1. Implementatie omgevingswet externe dienst | 51.196 | 100.000 | -48.804 |
1. Leader projecten | 14.495 | 6.000 | 8.495 |
1. Implementatie Omgevingswet | 153.902 | 207.255 | -53.353 |
1. Functionering en beheerskst LAG Leader | 9.065 | 8.094 | 971 |
1. Leader projecten | 80.357 | 115.823 | -35.466 |
1. Hartverwarmende Weide | 982 | 3.587 | -2.605 |
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | 83.424 | 116.365 | -32.941 |
1. Visie Kracht van Salland | 20.621 | 30.000 | -9.379 |
1. KVS: SKS en Salland Zoemt | 67.124 | 67.124 | 0 |
1. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle | 4.495 | 10.450 | -5.955 |
1. Visie op dorpsrand Heino - N35 | 26.481 | 74.947 | -48.466 |
1. Verkabeling hoogspanningsmast | 10.490 | 20.000 | -9.510 |
1. Hoogspanningsstation Westdorplaan | 19.668 | 35.000 | -15.332 |
1. Project de Telgen 3 Heeten | 29.634 | 0 | 29.634 |
1. Intensivering energietoezicht OD | 0 | 12.141 | -12.141 |
1. Frictie- en ontwikkelbudget OD | 0 | 84.000 | -84.000 |
1. Begeleidingskosten bouwvergunningen | 259.918 | 450.341 | -190.423 |
1. Digitalisering bouwdossiers | 59.436 | 100.000 | -40.564 |
1. I-uitvoeringsplan fysiek | 39.241 | 50.000 | -10.759 |
1. Invoering Woningwet | 3.169 | 5.217 | -2.048 |
1. Woningmarktonderzoek | 13.540 | 25.000 | -11.460 |
1. Beleid woonwagens / onderzoek locaties | 0 | 13.370 | -13.370 |
1. ICT-kopp omgevingsvergunning-zaaksystee | 0 | 24.000 | -24.000 |
2. Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 372.186 | 500.313 | -128.127 |
2. Afstoten gem gebouwen nav notitie | 6.000 | 5.977 | 23 |
2. Onderzoek wegbeheer | 0 | 10.000 | -10.000 |
2. Vervangingsstrategie Openbare ruimte | 24.643 | 25.000 | -357 |
2. Aanbest informatievoorz openbare ruimte | 0 | 10.000 | -10.000 |
2. Verlichtingsplan Raalte Centrum | 25.317 | 10.000 | 15.317 |
2. Korenbloem Heino | 1.425 | 20.000 | -18.575 |
2. Renovatie Gerrit Norpplein | 8.486 | 10.186 | -1.701 |
2. Ecologisch berm- en slootbeheerplan | 0 | 20.000 | -20.000 |
2. Digitaal handboek openbare ruimte | 0 | 25.000 | -25.000 |
2. N35 Kruispunt Bos | 70.704 | 70.000 | 704 |
2. Groot onderhoud parkeergarage | 44.709 | 76.470 | -31.762 |
2. Groot onderhoud sportaccommodaties | 351.421 | 547.317 | -195.896 |
2. Herinr sportpark Ramele | 0 | 23.585 | -23.585 |
2. Snoeiachterstand bomen | 265.598 | 213.668 | 51.930 |
2. Stormschade bomen | 53.212 | 50.000 | 3.212 |
2. Opstellen groenbeheerplan | 5.484 | 2.034 | 3.450 |
2. Gedragscode Flora en Fauna | 0 | 16.138 | -16.138 |
2. Beheerplan spelen 2022 | 0 | 20.000 | -20.000 |
2. Planvorming integrale projecten MIP | 19.741 | 75.000 | -55.259 |
2. Voorbereiding Langkamp | 39.382 | 80.000 | -40.618 |
2. Meekoppelen en stimuleren 2022 | 38.594 | 25.000 | 13.594 |
2. Klimaatadaptieve schoolpleinen | 24.385 | 25.000 | -615 |
2. Rioolaansluitingen div adressen | 53.642 | 0 | 53.642 |
2. ontwikkelen beleid klimaatadaptie | 5.840 | 15.363 | -9.523 |
2. SPUK Sanering varkenshouderij | 50.509 | 50.000 | 509 |
3. Crisisopvang Heeten | 298.203 | 275.100 | 23.103 |
3. Kosten Oekraïne | 2.363.138 | 3.981.033 | -1.617.895 |
3. Leefgeld Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 177.706 | 0 | 177.706 |
3. Leefgeld Particuliere Opvang Oekraïne | 201.386 | 313.620 | -112.234 |
3. Energietoeslag eenmalig | 1.850.430 | 1.040.000 | 810.430 |
3. Actieplan Werk | 60.253 | 72.000 | -11.748 |
3. SPUK Nationaal onderwijsplan 2022 | 24.608 | 348.298 | -323.690 |
4. Transformatiebudget sociaal domein | 257.718 | 1.693.645 | -1.435.927 |
4. Koploperprojectondersteuning | 19.455 | 70.000 | -50.545 |
4. Maatregelen corona | 3.696 | 1.699 | 1.997 |
5. Sanering asbestdaken en stortkosten | 28.365 | 20.000 | 8.365 |
5. Warmtetransitie | 8.976 | 3.046 | 5.930 |
5. Energieloket 2016 | 8.581 | 37.277 | -28.696 |
5. RRE subsidie Rijk Energieloket | 47 | 0 | 47 |
5. Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 60.204 | 83.410 | -23.206 |
5. Aanpak energiearmoede | 12.157 | 100.000 | -87.843 |
5. Lokaal op Maat | 48.138 | 45.239 | 2.899 |
5. Energieadvies aan huis via energieloket | 21.090 | 14.850 | 6.240 |
5. Inkoopactie energiemaatregelen R en OW | 5.667 | 0 | 5.667 |
6. uitvoeren centrumvisie Heino | 99.917 | 100.000 | -83 |
6. Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone | 14.922 | 15.852 | -930 |
6. Stadsarrangement Raalte 2019-2021 | 26.452 | 27.829 | -1.377 |
6. Opstellen plan van aanpak circ economie | 2.500 | 2.500 | 0 |
6. promotie en marketing | 11.353 | 52.001 | -40.648 |
6. Human Capital Agenda | 142 | 51.881 | -51.739 |
6. Regiodeal agrofoodcluster | 94.500 | 115.000 | -20.500 |
6. 2e crisis stadsarrangement | 5.942 | 12.375 | -6.434 |
6. Startersloket Raalte | 8.000 | 8.000 | 0 |
6. Jeugd aan zet gemeente Raalte | 0 | 10.000 | -10.000 |
6. Contactpersoon buitengebied | -2.475 | 0 | -2.475 |
6. Actualiseren evenementenbeleid | 450 | 14.020 | -13.570 |
6. Ondersteuning evenementen | 40.710 | 60.000 | -19.290 |
6. Aanpak centrum Heino | 0 | 20.000 | -20.000 |
6. Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri | 15.000 | 50.000 | -35.000 |
7. Integraal onderwijshuisvestingsplan | 2.759 | 25.000 | -22.241 |
7. Taalschool CCS Oekraïne | 0 | 50.197 | -50.197 |
7. Onderzoekskosten Tennisver Heino | 1.990 | 2.000 | -10 |
7. Uitvoering Roalter Sportakkoord | 66.543 | 100.000 | -33.457 |
7. Cofinanciering inzet buurtsportcoaches | 45.932 | 45.932 | 0 |
7. Locatieonderzoek Hoogerheyne | 5.310 | 3.500 | 1.810 |
7. Raalte 900 jaar | 40.000 | 40.000 | 0 |
7. Cultuurbeleidsplan 2022 | 0 | 42.000 | -42.000 |
7. Bijdragen kerkenvisie | 5.000 | 5.000 | 0 |
7. Onderhoud Hoftheater (als ondernemer) | 222.757 | 193.416 | 29.341 |
7. Rijksbijdrage SPUK tbv sportbedrijf | 196.595 | 0 | 196.595 |
7. SPUK IJZ tbv sportbedrijf | 129.837 | 0 | 129.837 |
7. Corona lagere baten handhaving | 22.500 | 22.500 | 0 |
8. Voorfinanc renovatie brandweerkazerne | 25.472 | 0 | 25.472 |
8. Groot onderhoud brandweerkazernes | 43.200 | 47.519 | -4.319 |
8. Bijdr controle coronatoegangsbewijs | 79.000 | 79.000 | 0 |
8. SPUK naleving contr coronatoeg2022 | 108.123 | 144.864 | -36.741 |
8. Project Veilig buitengebied | 0 | 3.636 | -3.636 |
8. Verlaging bijdrage veiligheidsregio | -201.155 | -201.155 | 0 |
9. Implementator nieuwe wetgeving | 0 | 60.000 | -60.000 |
9. Implem burgerzakenmodules | 25.606 | 52.000 | -26.394 |
9. Onderzk en aanbest telefooncentrale | 26.194 | 50.000 | -23.806 |
9. Voorz. wachtgelden wethouders ZN | 258.965 | 235.000 | 23.965 |
9. Handgeld verbinder | 0 | 25.250 | -25.250 |
9. Extra kosten ivm leges publiek ZN | 48.663 | 36.000 | 12.663 |
ALG. Uitvoering ambitie op dienstverlening | 15.847 | 50.000 | -34.153 |
ALG. proceskst onderz inh ambitie en fin mog | 0 | 30.000 | -30.000 |
ALG. Bestuurlijke vernieuwing/onderzoek burge | 1.675 | 22.659 | -20.984 |
ALG. Evalueren om te leren | 0 | 28.460 | -28.460 |
ALG. risico Inventarisatie & evaluatie | 5.111 | 39.677 | -34.566 |
ALG. Digitalisering OD archief | 43.204 | 25.231 | 17.973 |
ALG. digitalisering P&C cyclus | 1.299 | 20.752 | -19.453 |
ALG. informatievoorziening ICT (CIO) | 0 | 10.000 | -10.000 |
ALG. Organisatieontwikkeling 2021 | 37.628 | 36.580 | 1.048 |
ALG. Opgavegericht werken | 46.973 | 50.000 | -3.027 |
ALG. Vrijvall stelpost renteschommelingen ZN | -235.545 | -235.545 | 0 |
ALG. Stelpost algemene uitkering mei cc ZN | 190.000 | 190.000 | 0 |
ALG. Vrijval kapitaallasten ZN | -70.769 | -70.769 | 0 |
ALG. Voordeel schuiven kredieten ZN | -836.544 | -836.544 | 0 |
ALG. Verhogen verv budget ziekte ZN | 516.457 | 500.000 | 16.457 |
ALG. Algemene uitkering sept / dec cc | 2.659.000 | 0 | 2.659.000 |
ALG. WKR aangifte 2022 | 85.180 | 0 | 85.180 |
ALG. VPB 2022 | 162.609 | 0 | 162.609 |
Gerealiseerd totaal van lasten | 12.179.021 | 13.318.317 | -1.139.296 |
Resultaat na bestemming: | |||
1. Voorber kr verkeersoplossing Raalte Noor | 594 | 5.000 | -4.406 |
1. Agenda verkeersveiligheid | 3.624 | 3.624 | 0 |
1. N35 Kruispunt Bos | 48.243 | 48.243 | 0 |
1. Begeleidingskosten bouwvergunningen | 259.918 | 450.341 | -190.423 |
1. Digitalisering bouwdossiers | 59.436 | 100.000 | -40.564 |
1. Leader budget | 14.495 | 6.000 | 8.495 |
1. Functionering en beheerskst LAG Leader | 9.087 | 8.094 | 993 |
1. Leader projecten | 75.357 | 115.823 | -40.466 |
1. Hartverwarmende Weide | 982 | 3.587 | -2.606 |
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | 0 | 7.273 | -7.273 |
1. KVS: SKS en Salland Zoemt | 67.124 | 67.124 | 0 |
1. Invoering Woningwet | 3.169 | 5.217 | -2.048 |
1. Implementatie Omgevingswet | 7.255 | 7.255 | 0 |
1. Implementatie omgevingswet externe dienst | 3.813 | 52.617 | -48.804 |
1. Implementatie Digitaal Stelsel Omgevings | 42.000 | 50.000 | -8.000 |
1. I-uitvoeringsplan fysiek | 39.241 | 50.000 | -10.759 |
1. Woningmarktonderzoek | 13.540 | 25.000 | -11.460 |
1. Beleid woonwagens / onderzoek locaties | 0 | 13.370 | -13.370 |
1. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle | 4.495 | 10.450 | -5.955 |
1. Visie op dorpsrand Heino - N35 | 26.481 | 74.947 | -48.466 |
1. Frictie- en ontwikkelbudget OD | 0 | 80.287 | -80.287 |
1. ICT-kopp omgevingsvergunning-zaaksyst | 0 | 24.000 | -24.000 |
2. Afstoten gem gebouwen nav notitie | 5.977 | 5.977 | 0 |
2. Onderzoek wegbeheer | 0 | 10.000 | -10.000 |
2. Vervangingsstrategie Openbare ruimte | -226 | -226 | 0 |
2. Aanbest informatievoorz openbare ruimte | 0 | 10.000 | -10.000 |
2. Verlichtingsplan Raalte Centrum | 25.317 | 10.000 | 15.317 |
2. Korenbloem Heino | 1.425 | 20.000 | -18.575 |
2. Renovatie Gerrit Norpplein | 8.486 | 10.186 | -1.701 |
2. Ecologisch berm- en slootbeheerplan | 0 | 20.000 | -20.000 |
2. Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 371.614 | 500.313 | -128.699 |
2. Groot onderhoud sportaccommodaties | 351.421 | 490.238 | -138.817 |
2. Groot onderhoud parkeergarage | 44.709 | 76.470 | -31.761 |
2. Groot onderhoud sportaccommodaties | 136.632 | 107.291 | 29.341 |
2. snoeiachterstand bomen | 30.668 | 30.668 | 0 |
2. opstellen groenbeheerplan | 2.034 | 2.034 | 0 |
2. Gedragscode Flora en Fauna | 0 | 16.138 | -16.138 |
2. Beheerplan spelen 2022 | 0 | 30.000 | -30.000 |
2. Digitaal handboek openbare ruimte | 0 | 25.000 | -25.000 |
2. Ontwikkelen beleid klimaatadaptie | 5.840 | 15.363 | -9.523 |
3. Actieplan Werk | 47.000 | 47.000 | 0 |
4. Transformatiebudget sociaal domein | 1.293.645 | 0 | 1.293.645 |
4. Transformatiebudget sociaal domein | 257.718 | 400.000 | -142.282 |
4. Koploperprojectondersteuning | 19.455 | 70.000 | -50.545 |
4. Maatregelen corona | 1.699 | 1.699 | 0 |
5. Warmtetransitie | 155.046 | 155.046 | 0 |
5. Energieloket 2016 | 1.259 | 29.955 | -28.696 |
5. RRE subsidie Rijk Energieloket activitei | 757 | 0 | 757 |
5. Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 60.204 | 73.410 | -13.206 |
5. Lokaal op Maat | 28.138 | 25.238 | 2.900 |
5. Energieadvies aan huis via energieloket | 15.240 | 9.000 | 6.240 |
6. Uitvoeren centrumvisie Heino | 99.917 | 100.000 | -83 |
6. Actualiseren evenementenbeleid | 450 | 14.020 | -13.570 |
6. ondersteuning evenementen | 10.000 | 10.000 | 0 |
6. Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone | 14.922 | 15.852 | -930 |
6. Opstellen plan van aanpak circ economie | 2.500 | 2.500 | 0 |
6. Promotie en marketing | 11.353 | 21.101 | -9.748 |
6. Human Capital Agenda | 142 | 35.781 | -35.639 |
6. Aanpak centrum Heino | 0 | 20.000 | -20.000 |
6. Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri | 15.000 | 25.000 | -10.000 |
6. Contactpersoon buitengebied | -2.475 | 0 | -2.475 |
7. Uitvoering Roalter Sportakkoord | 0 | 8.019 | -8.019 |
7. Onderzoekskosten Tennisver Heino | 1.990 | 2.000 | -10 |
7. Cofinanciering inzet buurtsportcoaches | 45.932 | 45.932 | 0 |
2. Herinr sportpark Ramele beperkte afmet | 0 | 23.585 | -23.585 |
7. Locatieonderzoek Hoogerheyne | 3.500 | 3.500 | 0 |
8. Groot onderhoud brandweerkazernes | 43.200 | 47.519 | -4.319 |
ALG. Evalueren om te leren | 0 | 15.500 | -15.500 |
ALG. Uitvoering ambitie op dienstverlening | 15.000 | 15.000 | 0 |
ALG. Risico Inventarisatie & evaluatie | 5.111 | 39.677 | -34.566 |
ALG. Bestuurlijke vernieuwing/onderzoek | 1.675 | 22.659 | -20.984 |
ALG. Organisatieontwikkeling 2021 | 36.580 | 36.580 | 0 |
ALG. Opgavegericht werken | 46.973 | 50.000 | -3.027 |
ALG. Digitalisering OD archief | 14.769 | 14.769 | 0 |
ALG. Digitalisering P&C cyclus | 1.299 | 20.752 | -19.453 |
ALG. Informatievoorziening ICT (CIO) | 0 | 10.000 | -10.000 |
ALG. Actualiseren reserves 2022 | -135.968 | -135.968 | 0 |
Gerealiseerd resultaat lasten | 8.404.239 | 9.455.487 | -1.051.248 |