2.11.1 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren overzicht overhead | Referentie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | |
Formatie | 2021 | 5,69 | 5,73 | 5,83 | 5,76 | 6,11 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: kerngegevens rekening 2022 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting *) | 2021 | 6,05 | 6,05 | 5,83 | 5,76 | 6,11 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2021 | 580 | 538 | 585 | 589 | 638 |
Kosten per inwoner | ||||||
Bron: begroting 2022/rekening 2022 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2021 | 13% | 14% | 17% | 8% | 18% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | ||||||
Bron: Bijlage M Inzicht in Loonkosten / begroting 2022 | ||||||
Overhead | 2021 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: rekening 2022 | ||||||
*) Bezetting jaarrekening 2022 op basis van (werkelijk) bezetting per 1 januari 2023. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
De stijging in apparaatskosten per inwoner ten opzichte van vorig jaar komt met name door een aanzienlijke stijging in loonkosten en inhuur personeel. Deze stijgingen waren een stuk hoger dan de stijging van het inwoneraantal.