Bijlage H1. Overzicht niet aangewende kredieten/budgetten overbrengen naar 2023
Investeringen die in 2022 eenmalig t.l.v. exploitatie waren gedekt, die overgebracht moeten worden naar 2023 | ||
Bedragen in € | ||
Progr | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
1 | M8210023 N35 't Fiester Mariënheem | -4.752 |
1 | M8802070 Onderzoek bestemmings Landgoed Old Heino | 15.000 |
1 | M8810012 Verstedelijkingsagenda programma 1 | 64.986 |
1 | M8810006 Implementatie omgevingswet | 53.353 |
1 | M8810803 Verkabeling hoogspanningsmast | 9.511 |
1 | M8810900 Frictie en ontwikkelbudget OD | 3.713 |
2 | M8560003 Snoeiachterstand bomen | -51.930 |
2 | M8560107 Beheerplan spelen 2022 (corr op ZN 2022; tgv ABR) | -10.000 |
5 | M8704001 Sanering astbestdaken en stortkosten | -8.365 |
6 | M8310113 Promotie en marketing | 30.900 |
6 | M8310116 Human Capital Agenda | 16.100 |
6 | M8310003 Ondersteuning evenementen | 19.290 |
6 | M8310121 Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 25.000 |
7 | M8454001 Integraal onderwijshuisvestingsplan | 22.241 |
7 | M8530001 Uitvoering sportakkoord | 71.174 |
8 | M8120002 Voorfinanciering renovatie brandweerkazerne | -25.472 |
9 | M8001010 Implementator nieuwe wetgeving | 60.000 |
9 | M8004105 Implem extra diensten burgerzakenmodules | 26.394 |
9 | M8004104 Onderzoek en aanbesteding telefooncentrale | 23.806 |
Ovz. | M8001005 Uitvoering ambitie op dienstverlening | 34.153 |
Ovz. | M8001013 Proceskosten onderzoek inh ambitie en fin mogelijkheden | 30.000 |
Ovz. | M8001012 Evalueren om te leren | 12.960 |
Totaal | 418.062 | |
(Eenmalige) posten 2022 vallen vrij in 2022; in 2023 ten laste van Algemene bestemmingsreserve ramen | ||
Bedragen in € | ||
Progr | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
1 | Meeropbrengst leges 2022 omgevingsvergunningen | 97.000 |
2 | Beleid klimaatadaptie 2022 | 120.000 |
3 | Restant inburgeringsmiddelen | 22.762 |
4 | Coronasteunpakket Centrum Jeugd en Gezin | 50.000 |
6 | Economie Uitvoering economisch beleidsplan | 15.000 |
Ovz | Interne uren implementatie financieel systeem | 12.625 |
Ovz | Regeling thuiswerkfaciliteiten (tlv Organisatiebudgetten; stelpost overhead) | 90.000 |
Ovz | Budget AVG | 30.000 |
Ovz | Gereserveerde middelen facilitair | 91.383 |
Ovz | Handgeld verbinder 2022 | 25.250 |
Totaal | 554.020 | |
Stelposten algemene uitkering overhevelen naar 2023 | ||
Bedragen in € | ||
Prog. | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
Ovz | Invoeringskosten omgevingswet (sept cc 2022) | 454.000 |
Ovz | Uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging bouw (sept cc 2022) | 74.000 |
Ovz | Maatschappelijke begeleiding statushouders (sept cc 2022) | 66.000 |
Ovz | Uitvoeringskosten hogere instroom inburgeraars (sept cc 2022) | 42.000 |
Ovz | Eenmalige energietoeslag 2023 (dec.cc 2022) + restant 2022 | 940.570 |
Ovz | Extra steun schuldhulpverlening/ bijzondere bijstand (dec cc. 2022) | 52.000 |
Ovz | Wet open Overheid | 116.000 |
Ovz | Rijksmiddelen klimaat | 263.000 |
Ovz | Versterking dienstverlening kwetbare inwoners | 103.000 |
Ovz | Gezond in de stad/ kansrijke start kinderen | 11.610 |
Ovz | Gezond in de stad/ kansrijke start kinderen | 18.000 |
Ovz | Waterschapsverkiezing | 6.000 |
Totaal | 2.146.180 | |
Eenmalige uitgaven 2022 die afgedekt werden door een beschikking over een bestemmingsreserve | ||
Bedragen in € | ||
Betreft | Bedrag | |
|---|---|---|
1 | M6210603 verkeersstromenonderzoek rek 2019-2020 | 35.000 |
1 | M6830300 inhuur projectonderst volkshuisvesting | 10.000 |
2 | Overheveling budget civieltechnische kunstwerken ivm niet uitgevoerd werk | 42.906 |
3 | Verhoogde asielinstroom uit rek 2020 | 77.576 |
3 | Extra middelen inburgering REKRES 2021 | 23.000 |
4 | Coronasteunpakket Centrum Jeugd en Gezin | 59.000 |
4 | M6671153 alg uitkering voor 2023 tbv Vriendendienst | 27.000 |
4 | Gezond in de stad/ kansrijke start kinderen uit 2020 en 2021 | 40.390 |
7 | Kunstvoorziening Blekkerhoek rode bankjes | 10.000 |
7 | Klok en klokkentoren Stevenskamp | 5.000 |
8 | Uitvoeringsplannen DOWR | 9.900 |
Ovz | Waterschapsverkiezing 2020 en 2021 | 12.000 |
Ovz | Implementatie nieuwe website (Voorlichting) | 22.000 |
Ovz | Verst dienstverl gem (dec cc) REKRES | 174.000 |
Ovz | Stelpost inventaris gemeentepersoneel rek 2020 | 51.795 |
Ovz | ICT-uitvoeringsplan eenm kosten tbv sociaal domein | 7.000 |
Totaal | 606.567 | |
Totaal | 3.724.828 | |
Ten laste van Algemene bestemmingsreserve in 2023 rekeningssaldo 2022 | 3.118.262 | |
Reeds ten laste van diverse bestemmingsreserves | 606.567 | |