3.10.2 Financiële stand van zaken
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de rijkscompensaties per pijler en het beroep dat hierop is gedaan in 2022. Er is conform het raadsvoorstel inzake het Koersdocument Coronacrisis gekeken of meerkosten/inkomstenderving die een gevolg zijn van de coronacrisis binnen de reguliere middelen op te vangen zijn. Zo niet, dan is er een beroep gedaan op de rijkscompensatie. In totaal is er in 2022 inclusief resterende middelen uit voorgaande jaren € 1,39 mln. aan middelen beschikbaar. Hiervan is in 2022 € 0,72 mln. besteed. Hierbij is de lijn aangehouden om de rijksmiddelen daar in te zetten, waarvoor de middelen bestemd zijn. Per saldo is er nog € 0,67 mln. aan coronamiddelen beschikbaar. Er is € 59.000 aan claims voor het jaar 2023.
Overzicht verantwoording 2022 Rijkscompensaties Corona (via gemeentefonds) | |||||
Bedragen in € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Corona-gerelateerde Compensatie vanuit Rijk | Rijks- | Bestedingen 2022 | Saldo 2022 | Claims 2023 | Toelichting |
Steunpakket Sociaal en mentaal welzijn | 268.000 | 146.000 | 122.000 | 59.000 | Compensatie ter ondersteuning van kwetsbare groepen. In 2022 onder andere ingezet voor GGZ-clientondersteuning, terugdringen wachtlijsten en versterking CJG. |
Sociaaleconomisch steunpakket | 264.000 | 65.000 | 199.000 | Compensatie voor re-integratie, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. In 2022 is actieplan werk hieruit bekostigd. | |
Tonk | 245.000 | - | 245.000 | Tonk-regeling per 1 oktober 2021 beëindigd. | |
Cultuur | 217.000 | 188.000 | 29.000 | Landelijke compensatie ter ondersteuning lokale cultuurinstellingen. | |
Schrappen opschalingkorting | 208.000 | 218.000 | -10.000 | Betreft corona-gerelateerde uitvoeringskosten. | |
Meerkosten Wmo- en jeugdzorgaanbieders | 66.000 | 87.000 | -21.000 | Bij decembercirculaire rijksbijdrage 2022 € 40.000 ontvangen en € 26.000 restant uit voorgaande jaren. De werkelijke meerkosten zorgaanbieders over 2022 zijn € 87.000. | |
Kinderopvang | 47.000 | - | 47.000 | Overgebleven middelen voor noodhuisvesting tijdens lockdowns. | |
Toezicht en handhaving | 19.000 | - | 19.000 | Overgebleven middelen voor extra toezicht en handhaving coronamaatregelen. | |
Buurt- en dorpshuizen | 15.000 | 15.000 | - | Compensatie voor exploitatieverlies dorpshuizen. | |
Overige | 8.000 | - | 8.000 | ||
Compensatie inkomstenderving 2021 | 36.000 | - | 36.000 | ||
Totaal | 1.393.000 | 719.000 | 674.000 | 59.000 | |
Het coronavirus heeft niet meer een dusdanige impact op de samenleving, dat er nog sprake is van een crisissituatie. De bevolking is grotendeels gevaccineerd en het is niet de verwachting dat er nog lockdowns zullen komen. Daarom wordt voorgesteld om € 615.000 terug te laten vloeien naar de algemene middelen en € 59.000 over te hevelen naar 2023 vanwege een nog resterende claim Centrum Jeugd en Gezin gericht op het versterken van sociale en mentale weerbaarheid van jongeren.
Daarnaast is in de onderstaande tabel is de gemeentelijke stelpost Corona weergegeven en het beroep dat hierop is gedaan in 2022. In totaal is er per 31 december 2022 nog € 379.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
In totaal is € 994.000 (615k +379k) niet besteed, waarvan het grootste gedeelte al in het rekeningsaldo 2021 opgenomen is, deze middelen zijn in 2022 opnieuw beschikbaar zijn gesteld ten laste van de algemene bestemmingsreserve, maar niet ingezet en maken daarom geen deel uit van het rekeningsaldo 2022. Per saldo is € 87.000 (coronamiddelen in 2022 door het rijk beschikbaar gesteld) toe te rekenen aan het rekeningresultaat 2022.
Overzicht verantwoording 2022 gemeentelijke stelpost Corona | |
Bedragen in € | |
|---|---|
Omschrijving | Bedrag |
Gemeentelijke stelpost Corona 2022 | 890.000 |
Vrijval bij zomernota naar algemene bestemmingsreserve | -500.000 |
Totaal stelposten | 390.000 |
Omschrijving bestedingen | |
Bijdrage winkeliersverenigingen | 11.000 |
Totaal bestedingen | 11.000 |
Saldo jaarrekening 2022 | 379.000 |