2.5.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Btw-voordeel huisvuilinzameling | -50.245 | |
Minder kosten project zwerfafval | -19.498 | |
Meer doorberekening van M8-kredieten t.l.v. de exploitatie | 14.295 | |
Overige verschillen | 35.412 | |
Totaal verschil | -20.036 |
Btw-voordeel afvalverwijdering (voordeel € 50.000)
De kosten voor de afvalverwijdering worden inclusief btw berekend. De werkelijke kosten zijn hoger dan begroot. Dit geeft een extra last van € 50.000 voor de afvalverwijdering en een voordeel voor de algemene dienst.
Meer doorberekening eenmalige investeringen | ||
|---|---|---|
Sanering asbestdaken en stortkosten t.l.v. 2022; t.g.v. 2023 | 8.365 | |
Warmtetransitie t.l.v. 2022 | 5.930 | |
Totaal | 14.295 | |
Verschillen in de reservemutaties | ||
|---|---|---|
Lagere beschikking over reserves door lagere doorberekening M8 | ||
* Raalte duurzaam 2050 uitvoering € 13.206 naar 2023 | 13.206 | |
* Energieloket 2016 € 28.696 naar 2023 | 28.696 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening M8 | 41.902 | |
Diversen | -8.383 | |
Totaal | 33.519 | |