2.1.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Meer ontvangen leges omgevingsvergunningen | -97.000 | |
Minder doorbelasting diverse domeinen | -172.949 | |
Minder doorberekening van M8-kredieten t.g.v. de exploitatie | -151.570 | |
Diverse kleine verschillen | -3.675 | |
Totaal verschil | -425.194 |
Meer ontvangen leges omgevingsvergunningen (voordeel € 97.000)
In 2022 is ten opzichte van het begrote bedrag van € 900.000 een bedrag van € 97.000 meer aan bouwleges ontvangen. In de afgelopen jaren hebben we hogere legesinkomsten gehad dan geraamd door de aangetrokken economie en de hogere bouwkosten. Om de werkvoorraad beheersbaar te houden is extra formatie ingehuurd. Bouwwerken kennen vaak een uitvoeringsperiode van een jaar of meer en lopen dus door in 2023 en soms zelfs 2024. In die jaren is er niet alleen nog toezicht nodig, maar ook begeleiding omdat plannen gaandeweg soms worden bijgesteld. Dit ‘nawerk’ willen we ook goed faciliteren en waar nodig met maatwerk op inspringen. Het voorstel is om het voordeel van € 97.000 over te brengen voor de uitvoering in 2023.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | ||
|---|---|---|
N35 't Fiester door naar 2023 | 4.752 | |
Onderzoek bestemming Landgoed Old Heino naar 2023 | -15.000 | |
Kavelruil N35 vrijval t.g.v. 2022 | -9.963 | |
Verstedelijkingsopgave programma 1 naar 2023 | -64.986 | |
Leader projecten t.l.v. 2022 | 2.245 | |
Implementatie Omgevingswet naar 2023 | -53.353 | |
Verkabeling hoogspanningsmast naar 2023 | -9.511 | |
Frictie- en ontwikkelbudget OD naar 2023 | -3.713 | |
Invoering woningwet vrijval t.g.v. 2022 | -2.040 | |
Totaal | -151.569 | |
Verschillen in de reservemutaties | ||
|---|---|---|
Meer storting in de reserve bouwgrondexploitatie | 18.206 | |
Minder onttrekking door lagere doorberekeningen M8, waaronder: | ||
* Implementatie omgevingswet externe diensten naar 2023 | 48.804 | |
* Leader projecten naar 2023 | 40.466 | |
* Visie op dorpsrand Heino - N35 naar 2023 | 48.466 | |
* Frictie- en ontwikkelbudget OD naar 2023 | 80.287 | |
* Begeleidingskosten bouwvergunningen naar 2023 | 190.423 | |
* Digitaliseren bouwdossiers naar 2023 | 40.564 | |
* ICT koppelingen omgevingsvergunningen - zaaksysteem naar 2023 | 24.000 | |
* Diversen | 63.829 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening M8 | 536.839 | |
Diversen | -2.754 | |
Totaal | 552.291 | |