Programma 2: Integraal beheer openbare ruimte

Programma 2 verrekend met reserve IVOR (nadeel € 45.000)
Bij het opstellen van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is bepaald, dat het saldo van de jaarrekening voor het beheer van de openbare ruimte verrekend wordt met de reserve IVOR. Dit geldt voor bovenstaande verschillen op het gebied van wegen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, plaagdierenbestrijding, openbaar groen, begraafplaatsen en klimaatadaptatie. Deze verschillen zijn dus niet van invloed op het rekeningresultaat en worden dan ook niet benoemd in het 'Overzicht van baten en lasten in vogelvlucht' van de jaarrekening. De totale storting in de reserve IVOR betreft € 45.000.

Civieltechnische kunstwerken (voordeel € 45.000)
Het afgelopen jaar zijn onderhoudsmaatregelen uitgevoerd aan de hand van de inspecties uit 2021. Hierbij is vooral aandacht geweest voor het veilig houden van de kunstwerken.

Er is een onderschrijding van budget (van € 143.000) gerealiseerd door uitstel van enkele werkzaamheden; Vanwege weersomstandigheden is het vervangen van een aantal slijtlagen op bruggen uitgesteld naar 2023. Ook heeft het verkrijgen van vergunningen voor vervangen van een duiker aan de Brinkweg geleid tot een plandatum in 2023.

Openbare verlichting (voordeel € 60.000)
Niet-urgente storingen worden door eigen medewerkers opgelost. Op de budgetten van de openbare verlichting (van totaal € 320.000) worden de interne uren van eigen personeel niet doorbelast. Deze uren worden namelijk verantwoord onder wegen, bermen en pleinen.  Hierdoor zijn er (ondanks een toename in aantal storingen) minder kosten voor (storings)onderhoud gemaakt.  
In aantallen te vervangen armaturen (vervangen voor led) lopen we voor op schema, intussen is 51% vervangen door ledverlichting.
Daarnaast is er een aanzienlijk deel (circa € 25.000) van schaderijdingen aan lichtmasten verhaald op veroorzaker (indien bekend).

Klimaatadaptatie (voordeel € 120.000)
Zoals ook al bij het nieuw beleid aangegeven zijn we begonnen met het uitvoeren van het klimaatadaptatiebeleid. Er zijn veel vorderingen gemaakt, maar we zullen extra energie moeten zetten op het stimuleren van klimaatadaptatie en het klimaat adaptief uitvoeren van onze eigen projecten in de openbare ruimte (als onderdeel van een integrale aanpak). Het opnemen van klimaatadaptatie in andere beleidsvelden vindt plaats als het betreffende beleid wordt aangepast en vraagt maatwerk. Bij de aanvraag nieuw beleid voor de begroting 2023 was al bekend dat we niet het volledige budget zouden benutten. Daarom is in de aanvraag van het nieuw beleid voor een deel van de kosten rekening gehouden met dekking vanuit de nog niet uitgegeven budgetten vanuit 2022.

Baten begraafplaatsen (voordeel € 47.000)
Vanwege afwijkingen tussen de financiële administratie en de subadministratie werd een gedeelte van de ontvangsten met betrekking tot 2021 geboekt in 2022. In 2022 is voor het eerst gewerkt met 'nog te ontvangen bedragen' wegens oplegging in 2023 met betrekking tot 2022, waardoor er eenmalig dubbele ontvangsten zijn geboekt in 2022. Er is sprake van een overgangsjaar. Dit nog te ontvangen bedrag leidt tot een voordeel van € 19.000 in 2022. Het resterende voordeel is veroorzaakt door een hoger aantal verleningen, meer nieuwe graven en kortere perioden aan grafrechten dan waar in de prognose rekening mee was gehouden. Dit leidt bij elkaar tot een voordeel van € 47.000, dit ten opzichte van een budget van € 188.000.

Riolering (nadeel € 100.000)
Jaarlijks wordt begroot dat € 200.000 aan btw over de investeringen aan de voorziening riolering wordt toegerekend. Doordat in 2022 minder uit is gegeven aan grote projecten zoals de Zwolseweg-Dorpsstraat in Heino en de vervanging van de drukriolering is ook minder btw ten laste van de voorziening gebracht, wat een negatief resultaat van € 84.000 voor het rekeningresultaat oplevert. Ook zijn de kwijtschelding lager geweest. Dit levert een voordeel op onder kwijtschelding, zie hiervoor programma 3. Doordat ook minder toe te rekenen is aan de voorziening riolering levert dat in dit programma een nadeel voor de algemene middelen op van € 15.350.

Renovatie sportterreinen (voordeel € 108.000)
Er zijn behoorlijke fluctuaties in de jaarlijkse kosten doordat de (benodigde) renovaties van de sportterreinen per jaar verschillen. Het voordeel wordt gestort in de reserve renovatie sportterreinen en heeft geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Het totale budget waar dit betrekking op heeft betreft € 249.000.