2.6.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Minder kosten economie | -33.339 | |
Minder kosten openluchtrecreatie | -22.434 | |
Minder kosten Wandel- en fietsroutenetwerk RGS | -19.012 | |
Minder doorbelasting diverse domeinen | -108.943 | |
Minder doorberekening van M8-kredieten t.g.v. de exploitatie | -92.666 | |
Overige verschillen | -10.611 | |
Totaal verschil | -287.005 |
Minder kosten economie (voordeel € 33.000)
Van het begrote bedrag van € 250.000 is € 33.000 niet besteed. In 2022 heeft het Economisch café niet plaats kunnen vinden. Ook is het project warenmarkten niet volledig uitgevoerd. Er wordt een bedrag van € 15.000 overgebracht naar 2023 om hier alsnog uitvoering aan te kunnen geven.
Minder kosten openluchtrecreatie (voordeel € 22.000)
Van het begrote bedrag van € 35.000 is € 22.000 niet besteed. Voordeel is ontstaan doordat na corona een aantal toeristisch/recreatieve activiteiten en projecten, waar we een financiële bijdrage aan zouden leveren, in 2022 (nog) niet zijn opgestart of in aangepaste vorm zijn doorgegaan.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | ||
|---|---|---|
Promotie en marketing naar 2023 | -30.900 | |
Human Capital Agenda naar 2023 | -16.100 | |
Ondersteuning evenementen naar 2023 | -19.290 | |
Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme naar 2023 | -25.000 | |
Stadsarrangement Raalte 2019-2021 vrijval t.g.v. 2022 | -1.376 | |
Totaal | -92.666 | |
Verschillen in de reservemutaties | ||
|---|---|---|
Lagere beschikking door lagere doorberekening M8, waaronder: | ||
* Human Capital Agenda naar 2023 | 35.639 | |
* Aanpak centrum Heino naar 2023 | 20.000 | |
* Diverse kredieten naar 2023 | 34.248 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening M8 | 89.887 | |
Lagere beschikking door lagere doorbelasting M8 niet naar 2022 | 2.557 | |
Totaal | 92.444 | |