2.7.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Minder kosten onderwijshuisvesting | -24.178 | |
Meer kosten vervoer schoolsporten | 14.848 | |
Minder kosten geprivatiseerde sportaccommodaties (rente) | -20.000 | |
Minder kosten waarderingssubsidies | -15.960 | |
Minder kosten stimuleringssubsidies | -22.487 | |
Minder kosten cultuurnota | -22.620 | |
Minder doorbelasting diverse domeinen | -12.694 | |
Minder doorberekening van M8-kredieten t.g.v. de exploitatie | -108.605 | |
Overige verschillen | -46.590 | |
Totaal verschil | -258.286 |
Minder kosten stimuleringssubsidies (voordeel € 22.000)
Er is qua bedrag minder aan stimuleringssubsidies uitgekeerd dan begroot. Dit heeft 2 redenen. Ten eerste zijn er in 2022 activiteiten door verenigingen gehouden die in 2020 niet zijn doorgegaan als gevolg van corona. De subsidie was echter al wel in 2020 verstrekt. Ten tweede bestond begin 2022 nog onzekerheid omtrent corona, waardoor verenigingen terughoudend waren om (grootschalige) activiteiten te organiseren.
Minder kosten cultuur (voordeel € 21.000)
Van het begrote bedrag van € 56.000 is € 21.000 niet besteed. Er zijn minder aanvragen voor subsidie binnen gekomen. Het blijkt dat er in 2022 nog terughoudendheid was, in verband met corona, om activiteiten te organiseren waar (veel) mensen naar toe kunnen gaan. Inmiddels is er een stijging in het aantal aanvragen te zien.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | ||
|---|---|---|
Integraal onderwijshuisvestingsplan naar 2023 | -22.241 | |
Uitvoering Roalter Sportakkoord | -71.174 | |
Locatieonderzoek Hoogerheyne | 26.810 | |
Cultuurbeleidsplan 2022 t.g.v. 2022 | -42.000 | |
Totaal | -108.605 | |
Verschillen in de reservemutaties | ||
|---|---|---|
Geen beschikking algemene bestemmingsreserve kunstvoorziening beeldende kunst naar 2023 | 10.000 | |
Hogere beschikking door meer onderhoud Hoftheater 2022 | -29.341 | |
Lagere beschikking over onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen vanwege schadeuitkering zwembad de Tippe | 44.254 | |
Diversen | -3.117 | |
Totaal | 21.796 | |